目  录

第一部分 西藏昌都市强巴林寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市强巴林寺管委会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏昌都市强巴林寺管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  

西藏昌都市强巴林寺管理委员会概况 

一、主要职能

一、西藏昌都市强巴林寺管理委员会主要职能：

   (一)贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定；(二)制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；（三）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行；（四）组织实施僧尼的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建活动，引导宗教与社会主义社会相适应；（五）依法保护管理寺庙文物和资产；（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；（八）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；（九）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益;（十）承办市委、市政府及市委统战部、市民宗局等部门交办的其他事项。

二、西藏昌都市强巴林寺管理委员会预算单位构成

2022年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属单位，内设处室6个，分别是办公室、人事社保处、文物资产处、宗教事务处、宣传教育处、治安管理处。单位编制人数:40人,在职35人，退休人员7人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。机构情况及增减变动原因：纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计制度。

第二部分

西藏昌都市强巴林寺管理委员会2022年度决算明细表

(见附件)

第三部分 

西藏昌都市强巴林寺管理委员会2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于批复西藏昌都市强巴林寺管理委员会2022年度部门决算的通知》（昌财行 [2023]1号）文件精神，我委2022年行财口预算总指标为1460.65万元。2022年度总收入为1460.65万元，总支出为1531.7万元，年初财政预算拨款结转161.27万元，年末财政拨款结转90.23万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度一般公共预算收入为1460.65万元，年初一般公共预算财政拨款结转161.27万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出为1531.7万元，年末财政拨款结转90.23万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出决算数为：1531.7万元。其中: 2022年度一般公共服务预算支出1257.39万元；社会保障和就业预算支出111.30万元；卫生健康预算支出68.20万元；住房保障预算支出94.81万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算结构有4大类构成。1、一般公共服务支出。2、社会保障和就业支出。3、卫生健康支出4、住房保障支出。

(三）财政拨款支出决算具体情况

总支出1531.7万元。其中一般公共服务支出1257.39万元，占总支出的82%；社会保障和就业支出111.30万元，占总支出的7%；卫生健康预算支出68.20万元，占总支出的4%；住房保障支出111.30万元，占总支出的6%

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

西藏昌都市强巴林寺管委会2022年“三公”

经费情况表

单位：万元

说明：1、2021年，我委未发生因公出国（境）经费。

      2、公务接待方面：2022年，我委严格按照中央“八项规定”执行，较好地控制三公经费支出，年初安排公务接待费用5.23万元，实际支出0。

      3、公务车辆运行费方面：认真贯彻落实市委《实施办法》厉行节约的要求，2022年我委进一步规范了对车辆的管理，较好的控制了经费的支出，年初预算72.13万元，实际支出40.13万元，除购置车辆费用，比上年同期减少0.51万元，下降率为3%。

    六、2022年度机关运行情况说明

    2022年昌都强巴林寺管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费（公用经费），合计102.1万元。

    七、政府采购情况说明

    我委2022年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。

    八、国有资产占有情况说明

    截止2022年12月31日，我委资产总额2659.12万元，其中，流动资产283.32万元，占总资产的 10.65% ，固定资产2375.8万元，占资产的89.35% （其中在建工程1674.63万元），无形资产0万元。资产同上年有所减少，减少原因为我单位2022年清理上缴存量资金至国库。

    九、重点绩效评价结果说明

    项目共计21项，总支出数193.37万元，占总支出的13%。

（1）车辆保险费：经费预算42300元，支出41314.65元，完成预算的97.67%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：完成我委6辆一般公务用车的保险缴费，保障我委公务用车正常运行，保障安全交通。

（2）基层党建工作经费：经费预算178193元，支出170666.12元，完成预算的95.78%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：完成目标责任书的签订，加强我委各项工作的开展。

（3）加强和创新寺庙管理专项经费：经费预算300357元，支出309970元；完成预算103.2%。该项经费纳入在一体化管理专项工作业务经费及文物保护项目经费大项中统一支出。绩效自评情况：加强和创新寺庙管理工作维护宗教领域持续和谐稳定。

（4）公安监控费：经费预算19200元，支出19200元，完成预算100%。绩效自评情况：做好辖区社会面监控，确保社会面稳定向好。

（5）维稳专项经费：经费预算110889元，支出110097元；完成预算99.29%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：做好维稳工作，维护寺庙和谐稳定。

（6）僧尼体检费:经费预算29700元，支出9800元，完成预算32.99%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：加强僧尼身心健康排查，保障好僧尼体检费补贴经费支出。

（7）法制宣传教育经费：经费预算128776元，支出128752元，完成预算99.98%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：遵规守法，增强法制意识。

（8）僧人岗位补贴：经费预算42000元，支出42000元。完成预算100%。绩效自评情况：按照文件精神执行。

（9）僧人家访经费：经费预算50000元，支出50000元，完成预算100%。绩效自评情况：开展僧人家访，进一步了解僧人所思所想。

（10）僧人培训经费：经费预算150000元，支出54058元，完成预算36.04%。剩余财政收回。绩效自评情况：提高僧人文化素质，增强爱国爱教意识。

（11）社会治安综合治理及安全生产工作经费：经费预算40000元，支出38262元，完成预算95.66%。剩余财政收回。绩效自评情况：完成目标责任书的签订，加强综合治理的各项工作。

（12）党风廉政建设经费：经费预算29638元，支出：20113.8元；完成预算67.86%。剩余财政收回。绩效自评情况：落实党风廉政建设责任制和反腐败工作。

（13）精神文明精神经费：经费预算34471元，支出：25230元，完成预算73.19%。剩余财政收回。绩效自评情况：加强社会主义精神文明建设，充实干部精神需求，提升党性修养。

（14）僧人慰问经费：经费预算97000元，支出93000剩余财政收回。绩效自评情况：进一步了解僧人思想动态，确保辖区僧人“感党恩、听党话”。

（15）文物消防保护安全工作经费：经费预算125307元，支出100103元，完成预算79.89%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：加强文物消防安全保护工作，做好辖区防火防灾。

（16）“四条标准”昌都现场会强巴林寺观摩点筹备资金：经费预算420000元，支出322837元，完成预算76.87%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：加强“四条标准”建设，做好“四条标准”昌都现场会强巴林寺观摩点相关工作。

（17）强巴林寺养老院工程款：经费预算78198.34万元，支出78198.34元，完成预算100%。绩效自评情况：保障做好强巴林寺养老院工程相关事宜。

（18）寺管会基层政权建设资金：经费预算50000元，支出50000元，完成预算100%。绩效自评情况：加强寺管会基层政权建设，完善相关制度体系。

（19）智慧寺庙耗电项目经费：经费预算10500元，支出10500元，完成预算100%。绩效自评情况：做好智慧寺庙平台管理，保障设备正常运转。

（20）干部职工体检提标资金：经费预算37500元，支出37500元，完成预算100%。绩效自评情况：按照相关规定发放干部职工体检提标资金。

（21）购公务车辆：经费预算241755元，支出222078元，完成预算91.86%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：按照相关规定做好公务车辆购置事宜。  

第四部分 

西藏昌都市强巴林寺管理委员会科目编码名词解释

     一般公共预算支出功能分类科目编码

    我委2022年一般公共服务支出科目编码：（20134）统战事务  （2013404）宗教事务。

附件：财政拨款收入支出决算表

      国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      收入决算表

      收入支出决算表

      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      支出决算表

昌都市强巴林寺管理委员会

2023年9月5日