昌都市纪委监委2024年度部门预算

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昌都市纪委监委2024年度部门预算

2024-01-31

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第一部分昌都市纪委监委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市纪委监委2024年度预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市纪委监委2024年度部门预算情况说明

第四部分昌都市纪委监委2024年度部门预算名词解释

第一部分

昌都市纪委监委概况

一、主要职能

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实区党委、市委关于纪律检查工作的决定、区纪委和市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和昌都市管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在市委的统一领导下，统筹协调全市的巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导市委工作机关、市政府工作部门党组（党委）以及县（区）巡察工作。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，贯彻落实国家监委、自治区监委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对昌都市管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对昌都市管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度；参与起草制定昌都市相关规范性文件。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻纪检监察组、县（区）纪检监察机关、市管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；落实好“三个提名考察办法”，会同有关部门对县（区）纪委书记、副书记，市纪委监委派驻纪检监察组组长、副组长，市管国有企业纪委书记、副书记，市管学校纪委书记、副书记提名和考察；对市纪委监委派驻机构进行工作考核，对派驻机构其他干部进行考察，提出任职人选和免职意见；组织和指导纪检监察干部和巡察干部教育培训工作等。

10.承办自治区纪委监委和市委授权、交办的其他任务。

二、昌都市纪委监委预算单位构成

昌都市纪委监委为一级预算单位，市委巡察办为非独立核算单位，2024年度经费预算纳入昌都市纪委监委。昌都市纪委监委机关下设办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四监督检查室（政治纪律监督室）、第五至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、纪检监察信息中心、8家派驻纪检监察组。市委巡察机构含市委巡察一至三组，市委巡察办内设综合科、秘书科、督查科、市委巡察办数据应用中心。昌都市纪委监委共有行政编制128个，全额事业编制23个，工勤岗位7个。

截止2023年12月31日，实有人员144人，其中公务员120人（县处级及以上领导45人），事业人员17人，工勤人员7人。另有志愿者3人，公益性岗位15人，退休人员18人。

第二部分

昌都市纪委监委2024年度预算公开表

（表格详见附件）

第三部分

昌都市纪委监委2024年度预算情况说明

一、2024年度预算收支总体情况

昌都市纪委监委为一级预算单位，2024年预算收入7,305.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入，其中2023年结转0.75万元，2024年年初预算收入7,304.80万元。2024年预算收入较2023年预算收入8,287.57万元，减少982.02万元，同比降低11.85%。2024年一般公共预算财政拨款预算支出7,305.55万元。

二、2024年度预算情况说明

（一）2024年预算收入增减变化情况

2024年预算收入7,305.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年减少982.02万元，同比降低11.85%。2024年预算收入较上年减少的主要原因一是根据预算管理一体化系统测算公式，本年人员经费中基本工资、津贴补贴、奖金及各类社会保险计算系数由1.1降为1.06。二是2024年年初预算市委巡察工作经费较2023年减少284.83万元，同比降低32.88%。三是2024年年初预算孜通管理中心运行维护费较2023年减少331.76万元，同比降低33.76%。四是2024年年初预算办案业务经费较2023年减少237.08万元，同比降低45.43%。

（二）2024年预算收入结构情况

1.按资金性质分类。昌都市纪委监委2024年预算收入7,305.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入，一般公共预算财政拨款收入占预算收入的100.00%，与上年无变化。

2.按部门支出功能分类。昌都市纪委监委2024年预算收入7,305.55万元，一是行政运行4,393.96万元。二是机关事业单位养老保险缴费支出498.93万元。三是行政单位医疗271.29万元。四是公务员医疗补助54.18万元。五是其他社会保障和就业支出5.17万元。六是住房公积金374.20万元。七是一般行政管理事务1,126.28万元。八是其他纪检监察事务支出581.55万元。

（三）2024年预算收入具体使用情况

1.按支出经济分类。昌都市纪委监委2024年预算支出7,305.55万元，全部为一般公共预算财政拨款预算支出，一是工资福利支出4,696.59万元，其中2023年结转0.75万元。二是商品和服务支出2,474.36万元。三是对个人和家庭的补助134.60万元。

2.按支出性质和经济分类。昌都市纪委监委2024年预算支出7,305.55万元，全部为一般公共预算财政拨款预算支出，一是基本支出5,597.73万元，其中人员经费4,831.19万元（含2023年结转0.75万元），公用经费766.54万元。二是项目支出1,707.82万元，其中专项检查工作经费33.90万元，办案业务经费284.80万元，宣传经费34.00万元，培训与会议专项经费19.97万元，信息系统运行及维护67.60万元，党建经费29.00万元，法律顾问6.00万元，孜通管理中心运行维护费651.00万元，市委巡察工作经费581.55万元。

三、2024年度机关运行经费安排情况说明

昌都市纪委监委2024年机关运行经费预算766.54万元，其中办公费45.90万元，水费3.14万元，电费10.44万元，邮电费52.66万元（含公务通讯补贴），会议费5.10万元，培训费8.00万元，差旅费250.68万元，取暖费7.20万元，公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费150.24万元，车辆保险19.00万元，物业管理费6.70万元，食堂补助80.16万元，残疾人就业保障金44.50万元，工会经费59.73万元，其他商品和服务支出19.11万元。2024年机关运行经费较上年697.24万元，增加69.30万元，同比增长9.94%。增长的主要原因一是2024年车辆保险由项目经费调整至机关运行经费。二是2024年预算人员及车辆较上年增加，机关运行经费随之增加。

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

（一）培训与会议专项经费。一是收取培训心得体会60篇以上。二是培训合格率90%以上。三是参加培训人次100以上。四是培训课程20课时以内。五是进一步提高纪检监察干部履职能力。六是全市纪检工作会议举办次数1次以上，参会人次100以上。

（二）宣传经费。一是举办宣传活动5次以上。二是发布宣传稿件20篇以上。三是报道首发率90%以上。四是印编宣传材料1000册以上。

（三）信息系统运行及维护。一是完成11县（区）2024年网络租赁费支付工作。二是线路故障率控制在10%以内。三是网络故障修复处理时间控制在48小时以内。

（四）法律顾问。一是根据我委需求开展专题法律讲座。二是根据我委需求出具法律意见书。三是根据我委需求列席相关会议。四是法律咨询服务满意度90%以上。

（五）党建经费。一是开展主题党日活动50次以上。二是开展党内慰问次数2次以上，慰问人数50人以上。三是表彰党组织2个以上。

五、2024年度“三公”经费预算情况说明

2024年昌都市纪委监委“三公”经费预算共计173.24万元，较上年减少80.30万元，同比降低31.67%，其中一是公务用车购置及运行维护费169.24万元（含车辆保险费），较上年减少76.83万元，同比降低31.22%，主要原因为2023年新增购置公务用车1辆。二是公务接待费4.00万元，较上年减少3.48万元，同比降低46.49%。三是无因公出国（境）费用，较上年无变化。