昌都市总工会2020年度部门决算

  • 2021-09-30
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第一部分  昌都市总工会概况

一、主要职能

二、昌都市总工会部门决算单位构成

第二部分 昌都市总工会2020年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市总工会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市总工会概况

一、主要职能

1)服务中心工作,努力发挥各级工会组织作用。认真贯彻落实党的路线方针政策和党的民族区域自治政策;组织各级工会认真开展《西藏自治区实施(中华人民共和国工会法)办法》等法律法规的宣传教育;把教育与关心民生紧密结合起来,深入困难企业、农民工施工地调查研究,与基层工会干部和职工群众一道积极探索企业脱困和困难职工帮扶脱贫长效机制。

2)始终坚持企业建到哪里,哪里有工人那里就是我们的工作重点的原则,企业建立后各级工会组织主动登门宣讲工会法等法律法规,积极协调成立工会组织。

3)积极发挥工会组织保障和改善民生重要作用。一是维护职工利益,大力推行工资集体协商机制。二是推广建立厂务公开、民主管理制度。三是健全机制,不断完善构建和谐劳动关系的保障。

4)广泛开展以“贴近基层、贴近职工、贴近实际”为主题的系列帮扶活动,着力在保障改善民生上下功夫。

5)重点开展三大节日送温暖慰问,积极开展职工职业技能培训,开展大病救助、金秋助学,女职工“关爱行动”、“女职工两癌筛查”和企业困难职工子女就学二次救助等活动

6)关心干部职工身心健康。组织劳模、优秀职工和驻村、驻寺先进工作者疗休养。

7)扎实开展以“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”为主要内容的“五送”活动。

8)按照党在各个时期的主要任务,紧紧围绕经济建设这个中心,以维护祖国统一和促进民族团结为己任,团结带领广大职工群众,大力开展“增产节约”、“社会主义劳动竞赛”、“建功立业劳动竞赛和经济技术创新”、争创“安康杯优胜企业”等活动,

二、昌都市总工会部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。执行会计制度为:行政会计制度。

昌都市总工会现有3个职能科室:办公室、组织宣传部、法律民管和权益保障部,及1个事业单位:职工服务中心;1个内设科室:财务室。2019年度机构改革,撤销业务科,新增组织宣传部、法律民管和权益保障部,帮扶中心更名为职工服务中心。

第二部分

昌都市总工会2020年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市总工会2020年度决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度,昌都市总工会公共预算财政拨款收入为701.39万元,上年度结转结余74.36万元;支出为633.22万元,结转结余142.53万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度,我单位一般公共预算为701.39万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度预算,我单位一般公共预算财政拨款为701.39万元,上年度结转结余74.36万元,其中:基本支出为322.58万元,项目支出为310.64万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年度预算,我单位一般公共预算财政拨款为701.39万元,上年度结转结余74.36万元,其中:基本支出为322.58万元,项目支出为310.64万元。

基本支出中:工资福利支出为243.66万元,商品和服务支出为64.43万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年财政拨款数为701.39万元,上年度结转结余74.36万元(其中:基本支出为322.58万元,项目支出为310.64万元)

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我单位2020年财政拨款预算用于以下几方面:一般公共服务支出701.39万元,上年度结转结余74.36万元,其中:基本支出中:工资福利支出为243.66万元,商品和服务支出为62.43万元,对个人和家庭补助为16.49万元;项目支出为310.64万元)

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年财政拨款预算701.39万元,上年度结转结余74.36万元,具体情况安排如下(按科目):

1、一般公共服务支出(款)552.34万元。

2、社会保障和就业支出37.14万元。

3. 卫生健康支出24.25万元。

4. 住房保障支出19.5万元

2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务支出552.34万元,社会保障和就业支出37.14万元,卫生健康支出24.25万元,住房保障支出19.5万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出322.58万元,项目支出310.64万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出   243.66万元

  基本工资   62.26万元

  津贴补贴  94.93万元

  养老保险   37.14万元

医疗保险    14.17万元

补    3.52万元

其他社会保障缴费 6.55万元

住房公积金    19.5万元

其他工资和福利支出   5.59万元  

商品和服务支出  287.15万元

办公费      16.65万元

印刷费     11.09万元

手续费     0.01万元

电费       11.95万元

水费       19.35万元

差旅费      10.34万元

会议费       1.25万元

公务接待费      1.01万元

工会经费     201.42万元

公务用车运行维护费  14.07万元

其他商品和服务支出    0.001万元

对个人和家庭的补助     102.41万元

退休费     2.3万元

生活补助    90.84万元

医疗费补助     8.38万元

其他商品和服务支出   0.9万元

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

2020“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

16.74

15.08

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

1.46

1.01

 

3.公务用车经费

15.28

14.07

 

其中:(1)公务用车运行维护费

15.28

14.07

 

      2)公务用车购置

0

0

 

(2020年度,我单位三公经费为共支出15.08万元,其中:公务用车运行维护费为14.07万元,公务接待费为1.01万元)

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计287.15万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由人员经费支出和项目经费支出两部分组成;

主要为公用经费,办公费16.65万元,印刷费11.09万元,手续费0.01万元,电费11.95万元,水费19.35万元,差旅费10.34万元,会议费1.25万元,公务接待费      1.01万元,工会经费201.42万元,公务用车运行维护费  14.07万元,其他商品和服务支出0.001万元。

    七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

我单位未进行政府采购。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从昌都市财政单位取得的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

2020年决算公开报表

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