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昌都市人民政府关于昌都市2018年上半年财政预算执行情况的报告
昌都市人民政府门户网站 2018-09-06 来源:昌都市财政局 【关闭】 【打印本稿】

(2018年8月30日在昌都市第一届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上)

昌都市财政局局长  提宝格松

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府的委托,由我向市人大常委会报告2018年上半年全市财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年上半年财政收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2018年上半年,全市地方一般公共预算收入完成80,829万元,完成年初预算的58.28%,同比增加6,779万元,增长9.15%。

分级次看:市本级完成46,481万元,比去年同期增加7,183万元,增长18.28%;县级完成34,348万元,比去年同期减少404万元,降低1.16%。

分结构看:税收收入完成52,916万元,同比减少179万元,降低0.34%;非税收入完成27,913万元,同比增加6,958万元,增长33.2%。

主要收入项目完成情况:增值税完成33,014万元,同比减少4,152万元,降低11.17%;个人所得税完成5,962万元,同比增加1,511万元,增长33.95%;企业所得税完成2,687万元,同比增加516万元,增长23.77%;城市维护建设税完成4,812万元,比上年同期减少554万元,降低10.32%;专项收入完成5,348万元,比上年同期增加3,258万元,增长155.89%;行政事业性收费收入完成3,583万元,比上年同期减少191万元,降低5.06%;国有资源(资产)有偿使用收入完成11,148万元,同比增长7,192万元,增长181.8%。

2.一般公共预算支出执行情况

2018年上半年,全市一般公共预算支出完成951,462万元,完成调整预算的62.83%,比去年同期增加155,863万元,增长19.59%。

分级次看:市本级支出完成283,297万元,比去年同期减少24,151万元,降低7.86%;县级支出完成668,165万元,比去年同期增加180,014万元,增长36.88%。

主要支出项目完成情况:一般公共服务支出127,247万元,比上年同期增加12,345万元,增长10.74%;外交支出250万元,比上年同期增加26万元,增长11.61%;公共安全支出71,308万元,比上年同期减少9,689万元,下降11.96%;教育支出160,761万元,比上年同期增加3,278万元,增长2.1%;文化体育与传媒支出15,804万元,比上年同期增加1,797万元,增长12.83%;社会保障和就业支出47,537万元,比上年同期减少21,513万元,下降31.16%(主要是离退休人员经费支出划转到养老保险基金);医疗卫生与计划生育支出57,903万元,比上年同期减少10,950万元,下降15.9%;农林水事务支出249,729万元,比上年同期增加115,828万元,增长86.5%;交通运输支出62,909万元,比上年同期增加57,892万元,增长1153.92%;资源勘探电力信息等事务支出8,483万元,比上年同期增加5,909万元,增长229.56%;住房保障支出31,522万元,比上年同期减少3,073万元,下降8.88%;其他支出13,546万元,比上年同期增加7,901万元,增长139.96%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2018年上半年,全市政府性基金收入完成14,585万元,完成年初预算的93.49%,同比增加13,866万元。全市政府性基金支出完成15,497万元,完成年初预算的99.34%。

(三)国有资本经营收支执行情况

上半年,全市国有资本经营收入完成44万元,完成年初预算的35.36%,同比增加9.3万元,增长21.14%;国有资本经营支出24万元,同比增加24万元。

(四)社会保险基金收支执行情况

上半年,全市社会保险基金收入完成79990.17万元,完成年初预算的18%,同比减少19015.49万元,下降19.21%;社会保险基金支出68854.1万元,同比增加13716.18万元,增长24.88%。

二、2018年上半年财政工作开展情况

(一)财政收支运行态势良好

2018年上半年,全市总财力为1,836,398万元,一般公共预算支出完成951,462万元,财政资金坚持向困难群众、基层、农牧区和公共社会事业倾斜,上半年用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、文化体育等民生方面资金626,200万元、增长29.67%,人民群众得到了更多实惠。

1.有力支持教育事业发展。上半年,全市教育支出160,761万元,同比增长2.08%,其中:落实县域义务教育均衡发展查漏补缺资金2,200万元,落实教育系统2018年正常晋升工资增资及配套经费2,029.5万元,落实中等职业教育质量提升计划资金674.59万元,落实市级教育配套资金13,223.8万元、支持义务教育优先发展。

2.加大支农惠农力度。上半年,全市共拨付涉农资金311,891.7万元,占自治区下达我市涉农总资金的73.46%。整合财政专项扶贫资金、农村基础设施建设资金、农村保障性安居资金、农牧业生产性扶持资金、农村生态保护和建设资金等155,180万元,全部投入到脱贫攻坚任务中;落实生态补偿脱贫购买服务转移就业岗位补助资金41,800万元,受益群众13.92万人。

3.落实社会保障资金。上半年,全市社会保障和就业支出为47,537万元,下降31.16%,其中:落实特困群众基本生活救助资金22,971.23万元,落实孤儿基本生活补助资金2,660.16万元,落实城乡医疗救助资金4,661.52万元,落实公益性岗位资金9,000万元、开发公益性岗位5280人,安排就业再就业资金2,000万元。

4.支持地方经济建设。上半年,全市共落实公路交通建设127,742.24万元,用于昌都重点公路、农村公路建设及进藏公路整治,其中:落实资金1,200万元,用于农村公路养护;落实资金3,000万元,对中小河流进行综合治理;落实资金2,800万元,推动公共安全视频监控建设联网应用示范工程项目建设;落实资金7,272万元,实施污水处理厂及污水管网建设;落实资金3,734万元,实施小型农田水利项目建设,开展水生态和湿地保护试点工作。

5.支持创新社会管理。上半年,全市共落实乡镇基层政权建设资金2,760万元;兑现“两限一警”政策客运班线补贴资金1,342.6万元;落实寺庙“九有”工程资金308.32万元;兑现爱国守法先进僧尼表彰奖励资金3,733万元,“先进双联户”表彰奖励经费82.84万元,驻寺干部(民警)特殊岗位6,011.8万元;落实第六批“强基惠民”驻村工作队生活保障补助资金922万元,乡镇机关事业单位干部职工生活补助、村干部基本报酬和业绩考核奖励、村级组织工作经费保障标准进一步提高。

6.支持创新创业工作。上半年,我市围绕“就业、创业、创新”三大目标,积极支持和促进全市创业投资持续健康发展,按照程序向市开源投资有限公司拨付资本金10,000万元。

(二)财政改革与管理纵深推进

1.财政改革不断深化。建立健全公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统一编报、有效衔接的政府全口径预算体系。推进预决算公开,强化财政收入管理,加强财源建设和税收征管,实现了部门预决算公开全覆盖。优化财政支出结构,全面清理规范财税优惠政策,认真清理规范财政支出挂钩事项,加强结转结余资金的管理。积极推进政府购买公共服务和预算执行和预算绩效等工作,有效规范国库资金和地方政府性债务管理。

2.支出结构不断优化。一是按照“保工资、保运转、保稳定”的要求,加大控制支出力度,集中财力办大事,确保重点支出的及时拨付和全市行政事业单位干职工工资、津补贴按时发放。二是充分发挥财政职能,稳妥调度好各项资金,确保工资和津贴补贴到位;三是继续加大对教育、农业、社会保障、就业等方面的投入,优化整合项目资金,确保民生支出。

3.国库集中支付不断完善。目前,全市共有92家预算单位纳入国库集中支付,有100家单位(含11县区)、29786人通过统一的工资统发系统发放工资。2017年上半年,全市共完成直接支付2259笔,金额总计266,174万元;完成授权支付额度审批32笔,审批金额616万元;完成代编支付4笔,金额总计22,651万元。通过集中支付方式,拨付经建、农林水等专户资金109笔,金额28,738.69万元。

4.其他工作不断推进。一是积极盘活历年存量资金,加大结余资金统筹力度,共盘活存量资金72,845.12万元,相关资金统筹调整用于改善城镇基础设施建设等项目,确保财政资金效益得到有效发挥。二是严格票据管理,规范核销程序,制定下发了《昌都市单位票据领用、使用和核销制度》,市直单位、11县(区)等358家单位已完成电子票据系统安装及培训工作,手工票据逐步取消,财政电子票据化进程稳步推进。三是大力推行财政补贴资金发放“一卡通”制度,开通金融机构网点的乡镇有83个,占所有乡镇的60%;累计布放助农取款电子机具1219部,机具布放覆盖138个乡镇、892个行政村,覆盖率分别达到100%、80%。四是政府采购制度日益完善,上半年全市通过公开招标、邀请招标等采购方式,共完成市政府本级采购资金1,167万元,节约采购资金60万元,节约率达到4.88%,政府集中采购项目基本涵盖了货物、服务等领域。五是财政投资评审功能不断强化,截止目前共完成本级和财政厅委托预(概)算审核项目9个,送审金额9,867.27万元,审定金额9,033.51万元,审减金额833.76万元,审减率8.45%。完成本级和财政厅委托竣工决(结)算审核项目2个,送审金额2,001.69万元,审定金额1,953.77万元,审减金额47.92万元,审减率2.39%。

三、援藏资金收支情况

2018年上半年,北京市、天津市、重庆市、广东省、福建省、江苏省计划内援藏资金到位53,127.75万元。其中:北京市8,679.75万元、天津市7,805万元、重庆市4,736万元、广东省15,505万元、福建省10,658万元、江苏省5,744万元。

根据援藏资金使用管理规定,上半年下达的62,852.11万元援藏资金(含计划外)中,用于各县(区)精准扶贫及新农村建设工程项目经费29,928万元;用于市妇幼保健院(妇产儿童医院)工程项目44,00万元;用于138个乡镇卫生院业务用车采购项目2,620万元;用于八宿县人民医院工程项目2,500万元;用于左贡县小学工程项目1,800万元。

四、政府债务情况

为进一步规范政府举债行为,经市人大和市政府批准,2014-2017年自治区财政厅已代我市发行政府债券140,500万元,其中:一般债券128,700万元、专项债券11,800万元。截至2018年6月,我市已偿还本金15,000万元,政府债券余额125,500万元。根据《昌都市人民政府常务会议纪要》,市财政局已将上述资金拨付给昌都市投资有限公司实施,但市投资公司无法按照债券发行计划的既定用途使用债券资金。

为避免大额资金在账上闲置,切实规范地方政府债券资金使用管理,完善债券资金的项目申报,推进债权项目实施,提高债券资金使用效益,市投资公司已将原债券项目棚户区改造项目10,000万元和87个易地扶贫搬迁安置点建设82,500万元调整用于昌都市综合服务交易市场、老水泥厂二期、昂曲二期项目;原卡若区马草坝城区道路改造及城市绿化设施建设11,200万元调整用于昌津桥改造工程;原建档立卡户的产业扶持项目11,800万元调整用于孜通坝砂石厂、萨旺府二期项目。

五、存在的问题和不足

在各项经济指标任务完成的同时,我们也清醒地看到,全市财政运行仍面临一些困难和挑战,主要是:经济增长的内生动力依然不足,经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转,财政收入难以持续保持大幅度增长;财政收支矛盾愈发突出,收支平衡压力日益加大;财政支出结果还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局没有根本改变,资金使用碎片化问题亟待破解;加强财政绩效管理十分紧迫,一些地方、部门重分配轻管理,花钱不问效,资金闲置浪费问题严重;预算执行中法治观念不强、预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算调整追加频繁等诸多问题依然存在。针对上述问题,我们将采取有力措施认真加以解决,并继续坚定信心,苦干实干,全力促进经济社会健康发展。

六、下半年工作措施

(一)持续增强财政保障能力。继续坚持“两手抓”“两条腿走路”的方针,一方面密切关注国家税制改革动向,健全完善税收保障机制,创新非税收入征缴制度,做到应收尽收,并积极落实财税优惠政策,扶持重点产业、行业和企业加快发展,涵养财源,增强财政发展的可持续性。另一方面,准确把握国家政策导向和支持重点,着力在均衡性转移支付、新发地方政府债券额度,以及扶贫、生态环保、科技创新和山水林田湖生态修复保护工程等方面加大上级资金争取力度。

(二)全力以赴支持经济发展。全面落实减税降费政策,支持壮大实体经济,强化放水养鱼意识,减轻税负、培育税基、激发活力。同时,深化供给侧结构性改革,支持实施创新驱动发展,支持传统产业转型升级,加大财政投入,促进特色产业、新能源加快发展,大力发展壮大新能源、新材料等战略性新兴产业,推动特色产业和工业经济提质增效。

(三)调整优化财政支出结构。全面落实优化财政支出结构的政策措施,加快建立支出合理、结构优化、规范有效的现代财政制度运行机制。健全完善民生保障机制,继续支持实施好民生实事工程,回应社会关切,满足民生需求,破解民生难题。加大财政资金统筹使用力度,综合采取措施盘活存量资金。牢固树立过“紧日子”的思想,继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。

(四)着力提升财政管理水平。硬化预算执行约束,强化源头控管。加强支出管理,加快预算批复、资金下达进度,强化资金和项目的对接,推动及早形成实物工作量。严格地方政府债务管理,加强限额管理,建立应急处置机制,加大风险预警和考核问责力度,确保政府债务风险总体可控。强化预算绩效目标管理和评价结果运用和财政监督职能,提升监督检查质量和成效,切实维护财经秩序。

各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将在市委的正确领导下,以高度的责任感、使命感和改革创新精神,切实履行职责,加强协调配合,认真落实各项改革措施,确保全年财政收支任务圆满完成,为实现2018年全年经济社会目标做出积极贡献!

报告完毕,请予审议。

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